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优博在线注册环境保护局2018年度部门决算

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贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度部门决算


目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释



一、贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家环境保护法律法规、方针政策和地方性规章,拟订并组织实施环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与拟订优博在线注册主体功能区划。

2.负责环境保护的统筹协调和监督管理,牵头调查并按权限处理环境污染事故和生态破坏事件;负责突发环境事件的应急、预警工作;组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3.承担落实全减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施,实施排污许可证制度,督查、督办、核查各行业污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.配合有关部门对环境保护领域固定资产投资项目进行指导和监督;参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

5.承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度;受人民政府委托对重大发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;按规定权限审核、审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家制定的大气、水体、主壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理办法;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导协调和监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、矿山复垦、石漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护工作。

8.负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9.负责环境监测和信息发布。执行环境监测制度和规范标准,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县综合性重大环境信息。

10.开展环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育相关制度;承担环境保护新闻发布工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11.完成人民政府和上级环保部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设5个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局部门决算包括:本级决算、所属优博在线注册环境监测站优博在线注册环境监察大队决算。

二、贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度收支决算总计718.34万元,与2017年相比,减少2,592.34万元,降低78.3%。主要原因是:本年度没有较大的环保项目支出   。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计718.24万元,其中:财政拨款收入718.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计717.96万元,其中:基本支出551.76万元,占76.85%;项目支出166.2万元,占23.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度财政拨款收支决算总计718.34万元。与2017年相比,减少2,592.34万元,降低78.3%。主要原因是:本年度没有较大的环保项目支出  。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出717.96万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,592.62万元,降低78.31%。主要原因是:本年度没有较大的环保项目支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:机关事业单位基本养老保险缴费支出43.51 万元,占6.06%;行政单位医疗支出6.94万元,占0.97 %;事业单位医疗支出6.97万元,占0.97%;环境保护管理事务-行政运行支出463.54万元,占64.56%;其他环境监测与监察支出113.04万元,占15.74%;污染防治-水体支出30.31万元,占4.22%;污染防治-其他污染防治支出22.86万元,占3.18%;住房公积金支出30.79万元,占4.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为717.96万元,支出决算为717.96万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是: 。其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。当年预算为43.51万元,支出决算为 43.51万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  

2)行政单位医疗(2101101)。当年预算为 6.94万元,支出决算为6.94万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  

3)事业单位医疗(2101102)。当年预算为 6.97万元,支出决算为6.97万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  

4)环境保护管理事务-行政运行(2110101)。当年预算为463.54万元,支出决算为463.54万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

5)其他环境监测与监察支出(2110299)。当年预算为 113.04万元,支出决算为113.04万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  

6)污染防治-水体(2110302)。当年预算为30.31万元,支出决算为30.31万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  

7)污染防治-其他污染防治支出(2110399)。当年预算为 22.86万元,支出决算为22.86万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  

8)住房公积金(2210201)。当年预算为 30.79万元,支出决算为30.79万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  


(六)贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出551.76万元,其中:人员经费473.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费78.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.01万元,,比上年增加7.88万元,增长60%,增加原因是中央环保督查费用及精准贫费用大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出15.07万元,占71.73%,比上年增加6.38万元,增长73.38%,增加原因是脱贫攻坚工作费用增加;公务接待费支出5.94万元,占28.27%,比上年增加1.5万元,增长33.8%,增加原因是中央环保督查费用及精准贫费用大。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2)公务用车购置及运行维护费15.07万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费15.07万元。主要用于中央环保督查费用及精准贫费用等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费5.94万元。具体是:

国内公务接待支出5.94万元,主要是公务性接待等。贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年国内公务接待120批次,1,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局机关运行经费支出78.74万元,比2017年增加64.51万元,增长453.06%,主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔西南州优博在线注册环境保护局.XLS

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