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贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度部门决算

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贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局概况

(一)主要职能

1、编制并组织实施全公路、水路、交通运输业中长期规划和年度计划;参与拟订物流业发展规划,培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输业管理、行业统计和交通运输信息化建设。

2、承担公路、水路运输市场监管责任。培育和管理交通运输市场,指导城乡客运及有关设施规划和管理,管理城市客运(城市公共交通和出租汽车);维护公路、水路交通运输业平等竞争秩序。

3、负责本级公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担交通战备运输管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理,协调配合国家、省、州重点公路、水路交通工程建设;监督交通基础设施建设资金的使用。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、通讯导航、船舶及相关水上设施检验登记、防止污染、水上消防、救助打捞、船舶保安及危险品运输监督管理;负责船员管理;负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。

6、负责提出内公路、水路固定资产投资规模和方向、上级财政性资金安排建议,按权限审批、审核上报公路建设投资项目。

7、指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。

9、指导地方海事工作。

10、承办人民政府及上级交通运输部门交办的其他事项。(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局内设5室,下属6个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局部门决算包括:本级决算(无下级独立核算单位)

人员编制和领导职务职数贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局行政编制8名。领导职务职数:设局长1名、副局长3名,股级负责人5名。机关工勤编制4名,由财政全额预算管理贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局5个内设机构。

1、办公室

负责文电、会务、机要、信息、联络、综合协调和督促检查、政务公开、安全保密、目标绩效管理、本系统计划生育管理、社会治安综合治理、公车管理、后勤保障等机关日常运转工作;拟订本单位工作规章制度,办理人大代表建议和政协委员提案;负责局机关及所属事业单位机构编制、组织、人事、劳动工资工作;负责干部教育培训、技术职称评聘;承担离退休干部的管理和服务工作。设主任1名。

2、财务股

制定交通行业财务管理及会计核算的实施细则和办法;汇总、上报财务预结算;管理各项交通规费的征收和解拨;负责交通基础设施建设专项资金的管理和建设资金信贷工作;会同有关部门研究提出行业价格、财税、规费、筹资等调控政策措施;负责局机关财务、财务档案管理和固定资产管理;负责指导、监督、检查交通行业的财务管理。设股长1名。

3、综合规划股

负责编制全交通基本建设发展规划、拟定公路、水路发展中长期规划及年度建设计划;负责对交通基础设施建设、养护计划执行情况进行监督检查;负责公路、水路建设市场和设计市场的管理;负责委托勘察设计,办理委托招标事宜,对施工技术、质量、进度、投资合同和施工监理进行管理;承担交通建设工程评价工作;负责全公路统计、路况普查、工程技术档案的编制和管理。指导通村组公路建设。设股长1名。

4、法规安全股

负责国家交通法规和有关法规的贯彻执行、监督宣传教育工作,指导全交通行业的法制建设,指导监督运政、路政、港政执法工作。负责交通法规咨询、行业法律业务行政复议与应诉、普法工作;负责全公路、水上交通安全生产监督管理工作,制定行业安全生产、劳动保护规章制度并监督执行;负责事故的统计与分析、参与事故的调查与处理等工作;负责信访工作。设股长1名。

5、行政审批股

承担由贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局负责的行政审批事项的审批工作,办理有关行政许可业务、非行政许可业务和便民服务业务。设股长1名。

下设单位:

1、优博在线注册地方海事处为贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局管理的副科级事业单位。主要职责:贯彻国家水上交通安全法律法规和规章,负责全通航水域水上交通安全的监督管理。对船舶进行注册登记,检查船舶技术状况,审查船员资格;负责维护水上交通秩序和水上水下施工工程监管;审批、管理沉船及货物打捞、清除;组织指挥水上交通应急救援,调查处理水上交通事故及船舶污染事故;组织水上安全巡查和护航,监督管理水上运输和船舶维修。核定事业编制4名,财政全额预算管理。设处长1名。

2、优博在线注册路政管理大队为贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局所属股级事业单位。负责制定路政管理工作制度和工作计划、目标、任务和措施。负责辖区内超限运输车辆管理;负责辖区内公路交通标志、标线管理;组织实施路政巡查,保护路产,管理公路两侧建筑控制区,依法查处各类违法行为。按管理权限,负责辖区内路政许可事宜;审核上报由上级公路管理机构审批的许可事项;监督检查公路养护作业、施工路段规范设置标志;参与公路工程初步设计会审、竣工验收和路产交接工作;负责路政票据、法律文书、证章、装备器材、服装的使用和管理。核定事业编制30名,工勤编制8名,财政全额预算管理。设大队长1名、副大队长2名。

3、优博在线注册公路管理所为贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局管理的副科级事业单位。其宗旨和业务范围、人员编制另行行文规定。

4、优博在线注册水上应急搜救中心隶属优博在线注册地方海事处管理的副科级事业单位。主要负责水上公共交通突发事件应急搜救工作。编制5名,设主任1名。

5贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局下设2个股级事业单位:交通安全监理站、公路建设管理站,其宗旨和业务范围及人员编制按仁机编字[2009]9号文件执行。

二、贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度收支决算总计7,402.18万元,与2017年相比,增加3,573.75万元,增长93.35%。主要原因是:人员工资调增(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,969.99万元,其中:财政拨款收入5,596.84万元,占93.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入373.15万元,占6.25%。

(三)贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,286.67万元,其中:基本支出1,650.86万元,占26.26%;项目支出4,635.81万元,占73.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度财政拨款收支决算总计6,410.06万元。与2017年相比,增加3,200.61万元,增长99.72%。主要原因是:人员工资调增,项目支出也比2017年增加(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,596.84万元,占本年支出合计的89.03%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,200.61万元,增长133.57%。主要原因是:人员工资调增,项目支出也比2017年增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出112.61万元,占1.79%;医疗卫生与计划生育支出24.14万元,占0.39%;交通运输支出6095.78万元,占96.96%;住房保障支出54.15万元,占0.86%。。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为727.28万元,支出决算为6286.67万元,完成当年预算的864.41%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数5559.39万元

12080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为77.08万元,支出决算为76.20万元,完成当年预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数0.88万元。

22080801 死亡抚恤。当年预算为0万元,支出决算为34.78万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数34.78万元。  

32082702 财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0万元,支出决算为1.63万元,完成当年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数1.63万元。

42101101 行政单位医疗。当年预算为6.87万元,支出决算为6.87万元,完成当年预算的100.00%。  

52101102事业单位医疗。当年预算为17.58万元,支出决算为17.27万元,完成当年预算的98.24%。决算数于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数0.31万元。

62140101 行政运行。当年预算为570.98万元,支出决算为1459.97万元,完成当年预算的255.70%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数888.99万元。

72140104 公路建。当年预算为0万元,支出决算为415.72万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数415.72万元。

82140106 公路养护。当年预算为0万元,支出决算为181.25万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数181.25万元。

92140401 对城市公交的补贴。当年预算为0万元,支出决算为576.97万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数576.97万元。

102140402对农村道路客运的补贴。当年预算为0万元,支出决算为0.52万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数0.52万元。

112140403 对出租车的补贴。当年预算为0万元,支出决算为516.99万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数516.99万元。

122140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。当年预算为0万元,支出决算为722.90万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数722.90万元。

132140602车辆购置税用于农村公路建设支出。当年预算为0万元,支出决算为2092.32万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数2092.32万元。

142149901 公共交通运营补助。当年预算为0万元,支出决算为129.14万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数129.14万元。

152210201 住房公积金。当年预算为54.78万元,支出决算为54.15万元,完成当年预算的98.85%。决算数于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款调整预算数0.63万元。

(六)贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出961.03万元,其中:人员经费879.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费81.17万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.91万元,比上年减少5.41万元,降低43.93%,减少原因是:公务用车运行费和公务接待费都有所减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出5.66万元,占81.92%,比上年减少3.39万元,降低37.47%,减少原因是运行维护费支出下降;公务接待费支出1.25万元,占18.08%,比上年减少2.02万元,降低61.8%,减少原因是公务接待费下降。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费5.66万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.66万元。主要用于车辆用油和维修维护及车辆保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费1.25万元。具体是:

国内公务接待支出1.25万元,主要是公务接待及加班用餐费等。贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年国内公务接待48批次,315人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局机关运行经费支出81.17万元,比2017年减少8.8万元,降低9.78%,主要原因是公务用车运行费和公务接待费都有所减少

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计17个项目进行了绩效自评,涉及资金3843.99万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:城市公交车成品油价格补助项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

城市公交车成品油价格补助

  主管部门

优博在线注册交通运输局

实施单位

优博在线注册新城乡公交客运有限公司

资金来源

资金总额(万元)

516.99

财政资金

516.99

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

516.99

516.99

100%

自评价分数

100

项目二:车辆购置税收入补助地方资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为70分。发现的主要问题及原因:一是有的项目跨年建设,所以工程计量款不能当年支付完成;二是项目建设工作时间紧、任务重

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

车辆购置税收入补助地方资金

  主管部门

优博在线注册交通运输局

实施单位

贵州省明辉建筑工程有限公司

资金来源

资金总额(万元)

3327

财政资金

3327

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

3327

3327

68.50%

自评价分数

70

…………

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

贵州省黔西南州优博在线注册交通运输局2018年决算公开报表.xls

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