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优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度部门决算信息公开

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贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心.XLS优博在线注册贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度部门决算


目录


一、单位概况

(一)主要职能

优博在线注册(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

优博在线注册(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

优博在线注册(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

优博在线注册(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


优博在线注册一、贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行草地生态畜牧业发展的方针政策和法律法规;

2.开展草地畜牧业技术调研,向县委、县政府提供决策依据和建议;

优博在线注册3.制定全县草地生态畜牧业发展规划,提供项目申报资料,负责草地生态畜牧业科技扶贫项目的实施与管理;

优博在线注册4.探索、完善和推广草地畜牧业发展机制,扩大项目持续面;

优博在线注册5.编制草地生态畜牧业技术操作方案,为养殖户提供技术培训和指导;

优博在线注册6.为项目农户收集、发布市场信息,帮助群众搞好产、供、销一条龙服务;

7.按要求向县扶贫开发中心提供项目实施的相关资料。

(二)机构设置及部门决算单位构成

优博在线注册本单位(部门)内设 5 个股室,综合办公室、财务股、物资采购和资产管理股、技术推广股、放马坪良种繁育管理站,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心部门决算包括:本级决算。优博在线注册草地生态畜牧发展中心无下级单位。

优博在线注册二、贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度部门决算情况说明

优博在线注册(一)贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度收入支出决算总体情况说明

优博在线注册贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度收支决算总计585.17万元,与2017年相比,增加350.09万元,增长148.92%。主要原因是:本年度支付放马坪牛羊舍建设及石漠化恢复项目款325.90万元及本年度调资。(公开01表合计数)

优博在线注册(二)贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度收入决算情况说明

优博在线注册本年收入合计585.17万元,其中:财政拨款收入585.17万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计585.17万元,其中:基本支出259.28万元,占44.31%;项目支出325.9万元,占55.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

优博在线注册贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度财政拨款收支决算总计585.17万元。与2017年相比,增加350.09万元,增长148.92%。主要原因是:本年度支付放马坪牛羊舍建设及石漠化恢复项目款325.90万元及本年度调资。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

优博在线注册1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出585.17万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加350.09万元,增长148.92%。主要原因是:本年度支付放马坪牛羊舍建设及石漠化恢复项目款325.90万元及本年度调资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

优博在线注册贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:主要用于以下方面:2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出 22.27万元,占 3.81%;2101102科目(事业单位医疗)支出7.03 万元,占1.20 %;2210201科目(住房公积金)支出14.36 万元,占 2.45%;2130501(行政运行)支出55.20万元,占9.43%;2130550(扶贫事业机构)支出160.42万元,占27.41%;2130599(其他扶贫支出)支出325.90万元,占55.70%。

优博在线注册3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

优博在线注册贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为204.66 万元,支出决算为585.17 万元,完成当年预算的285.92%。决算数大于预算数,原因是本年度支付放马坪牛羊舍建设及石漠化恢复项目款325.90万元及本年度调资。其中:

优博在线注册(1)2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出。当年预算为23.34万元,支出决算为22.27 万元,完成当年预算的95.42% 。决算数小于预算数的主要原因是:本年度减少1人;

(2)2101102科目(事业单位医疗)支出。当年预算为7.37 万元,支出决算为7.03 万元,完成当年预算的95.39 %。决算数小于预算数的主要原因是:本年度减少1人;

(3)农林水支出。当年预算为157.51万元,支出决算为541.52万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度支付放马坪牛羊舍建设及石漠化恢复项目款325.90万元及本年度调资;

优博在线注册(4)住房保障支出。当年预算为16.44 万元,支出决算为 14.3687.35万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:本年度减少1人。

优博在线注册(六)贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出259.28万元,其中:人员经费228.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费31.25万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.06万元,比上年减少0.89万元,降低12.79%,减少原因是压缩三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,2017、2018两年均未发生因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出5.48万元,占90.42%,比上年减少0.73万元,降低11.83%,减少原因是压缩三公经费;公务接待费支出0.58万元,占9.58%,比上年减少0.15万元,降低20.92%,减少原因是压缩三公经费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费5.48万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.48万元。主要用于下乡开展脱贫攻坚工作等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

优博在线注册(3)公务接待费0.58万元。具体是:

国内公务接待支出0.58万元,主要是联系工作接待等。贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年国内公务接待30批次,145人次。

优博在线注册(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

优博在线注册贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

优博在线注册(九)其他重要事项的情况说明

优博在线注册1、机关运行经费支出情况

优博在线注册2018年贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是。

优博在线注册2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

优博在线注册截至2018年12月31日,贵州省黔西南州优博在线注册草地生态畜牧发展中心共有公务车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:开展脱贫攻坚工作及其他业务);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

优博在线注册4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金325.90万元,自评覆盖率达到100%。

优博在线注册(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:放马坪牛羊舍建设及石漠化恢复整治项目

优博在线注册根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

放马坪牛羊舍建设及石漠化恢复整治项目

主管部门

优博在线注册扶贫开发办公室

实施单位

优博在线注册草地生态畜牧发展中心

资金来源

资金总额(万元)

325.90


财政资金

325.90


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

325.90

325.90

100%

自评价分数

100


四、名词解释

优博在线注册(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

优博在线注册(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

优博在线注册(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

优博在线注册(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

优博在线注册(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

优博在线注册(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

优博在线注册(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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