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贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度部门决算

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州优博在线注册人民医院概况

(一)主要职能

优博在线注册人民医院是国家二级甲等综合医院。始建于1937年,经过80余年的发展,已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的综合性医院、爱婴医院;是贵州省高等医药院校临床教学基地——实习医院。2011年7月,我院顺利通过“二级甲等综合医院”评审,晋升为国家二级甲等综合医院。2016年10月,顺利通过贵州省卫计委组织的二级甲等综合医院复审,三级医院认定正在推进中。

现用业务用房3.3万余平方米,编制床位500张,实际开放病床500张,固定资产2.6亿余元。

(二)机构设置及部门决算单位构成

建有心血管内科、泌尿内科、神经内科、呼吸内科、感染性疾病科;骨科、普外科、神经外科、心胸外科、泌尿外科、烧伤科;康复医学科、重症医学科、急诊医学科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、皮肤科、中医科、精神科、五官科、麻醉科;检验科、药剂科、病理科、输血科、医学影像科、临床营养科等21个一级科室、41个二级科室(含专业组)、1个门诊部。作为优博在线注册最大的公立医疗机构,在市卫计委的领导下,医院承担全市53万人民群众和周边县市20万群众的医疗保健任务,同时还承担全市的公共卫生事件、安全事件等应急救治任务。

贵州省黔西南州优博在线注册人民医院部门决算包括:本级决算,本单位无下级单位。

二、贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度收支决算总计23,873.28万元,与2017年相比,增加4,326.16万元,增长22.13%。主要原因是2017年11月7日,优博在线注册与遵义医学院附属医院签署共建优博在线注册人民医院协议,与遵义医学院附属医院形成紧密型医联体。自此,不断有遵医附院专家到我院开展帮扶工作,各种新技术新项目相断开展,吸引不少患者前来我院就诊。从2017年11月起,腹腔镜下右半结肠癌根汉术、右半肝叶切除术、腹腔镜下子宫颈骶岬悬吊术、子宫内膜癌根治术、颈椎前路减压,颈椎间盘突出、左开胸巨大包块切出术、肱骨髁上骨折闭合复位经皮穿针内固定术、经纤维支气管引导经皮气管切开术、单孔腹腔镜技术、免气腹腹腔镜技术、甲状腺癌根治术、白内障手术、剖腹探查、回肠破裂修补术等大量三、四级手术的开展。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计21,297.92万元,其中:财政拨款收入4,213.09万元,占19.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入16,690.71万元,占78.37%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入394.12万元,占1.85%。

(三)贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计20,464.06万元,其中:基本支出20,234.21万元,占98.88%;项目支出229.85万元,占1.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度财政拨款收支决算总计6,686.48万元。与2017年相比,减少650.08万元,减少8.86%。主要原因是:2018年专项补助基金减少  。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出3,277.26万元,占本年支出合计的16.01%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1585.91万元,减少32.61%。主要原因是:2018年专项补助基金减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出481.33万元,占14.69 %;医疗卫生与计划生育支出2580.55万元,占 78.74%;住房保障支出215.38万元,占6.57 % 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3414.10万元,支出决算为3277.26万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是: 2018年专项补助基金减少。

(六)贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,047.41万元,其中:人员经费3,047.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元。

(七)贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州优博在线注册人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于运行及维修等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是接待省内外专家及教授,省内外主管部门领导等。贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册人民医院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州优博在线注册人民医院机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0% 。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州优博在线注册人民医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州优博在线注册人民医院共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车6辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是公务用车、接送外援帮扶专家等);单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备17台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金4213.09万元,自评覆盖率达到90%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:在职人员经费及退休人员退休费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

在职人员经费及退休人员退费项目

  主管部门

 优博在线注册卫生健康局

实施单位

 优博在线注册人民医院

资金来源

资金总额(万元)

2918.57万元


财政资金

2918.57万元


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况



全部完成

自评价分数


项目二:公立医院改革补助基金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分,出现的主要问题及原因:一是资金补助不到位。

(2018年度)

项目名称

公立医院改革补助基金项目

  主管部门

 优博在线注册卫生健康局

实施单位

 优博在线注册人民医院

资金来源

资金总额(万元)

294.17万元


财政资金

294.17万元


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况



全部完成

自评价分数

 90分


项目三:县乡医疗卫生机构债务化解

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,完成率32.47%,自评得分为80分,出现的主要问题及原因:一是拨款到位时已过贷款还款期限。

(2018年度)

项目名称

县乡医疗卫生机构债务化解

  主管部门

 优博在线注册卫生健康局

实施单位

 优博在线注册人民医院

资金来源

资金总额(万元)

1000.35万元


财政资金

1000.35万元


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况



完成率32.47%

自评价分数

 80分



四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔西南州优博在线注册人民医院公共2018年决算.XLS

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