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贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度部门决算

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州优博在线注册办公室概况

(一)主要职能

1. 1)协助市人民政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助市人民政府领导抓好政策指导和组织协调工作。

2)负责市人民政府会议的会务工作,协助市人民政府领导组织实施会议议定事项;负责市人民政府重大活动的组织安排。

3)承办市委、市人大常委会和上级党委政府交给市人民政府办理的有关事项。

4)处理各乡镇人民政府、街道办事处、市直各部门报送市人民政府的文电;组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义制发的公文;指导全市政府系统的公文处理工作。

5)根据市人民政府领导同志的指示,对各乡镇人民政府、街道办事处、市直各部门之间出现争议的问题提出处理建议,报市人民政府领导同志决定。

6)督促检查市人民政府重大决定、重要工作部署及市人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

7)根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8)负责办理市及市以上人大代表建议和政协委员提案,并督促检查建议、提案的落实情况。

9)负责市人民政府信息公开工作,指导、监督全市政府信息公开工作;负责市政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障;指导全市政府系统办公室政务信息化工作;负责指导全市政府系统门户网站的建设和管理工作。

10)协助市人民政府领导组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向市人民政府领导报告重要情况,协助处理各乡镇(街道)、各部门向市人民政府反映的重要问题。  

11)负责全市外事侨务工作。负责协调全市外事工作和涉外活动,处理重要涉外事务,统筹安排市四大家领导的外事活动和接待公务活动的外事人员;承办领导出访的审核报批事宜。  

12)负责市人民政府法制工作。负责市人民政府及办公室制发规范性文件合法性审查和上报备案工作,指导市政府各部门法制机构工作;负责对行政执法人员执法情况进行监督管理;办理市人民政府行政复议、行政应诉和行政赔偿事项,指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

13)负责拟定全市应急管理办法和规划建议;承担突发公共事件值守应急、组织协调、统筹管理,接收、汇总、处理、报告突发事件有关信息,指导督促全市政府系统值班工作。

14)负责市人民政府及领导驻地安全保卫工作;负责市人民政府办公室资产管理、公务用车分配和市人民政府大院的规划、建设和管理工作;配合相关部门做好市政府公产管理。

15)办理市人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

纳入本部门决算编报范围的单位仅本级,无下级单位

优博在线注册办公室,一个正科级行政单位,内设股室9个,分别是秘书一股、秘书二股、秘书三股、政务信息股、综合股、法制办、外事侨务办、应急办、国教办。从预算单位构成看,优博在线注册办公室决算包括本级决算1个,即优博在线注册办公室,列属下级机构1个,即优博在线注册机关事务管理局。

二、贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度收支决算总计1,748.75万元,与2017年相比,减少1,740.56万元,降低49.88%。主要原因是:2017年市委办公楼抢险加固工程有部分工程类款项从我单位账户拨付,所以也导致了我单位上年度决算收支增加;(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,635.49万元,其中:财政拨款收入1,515.32万元,占92.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入120.17万元,占7.35%。

(三)贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,602.1万元,其中:基本支出984.7万元,占61.46%;项目支出617.4万元,占38.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度财政拨款收支决算总计1,625.58万元。减少1,860.73万元,降低53.37%。主要原因是:2017年市委办公楼抢险加固工程款支出(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,488.56万元,占本年支出合计的92.91%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,887.49万元,降低55.91%。主要原因是:1)减少市委办公楼抢险加固工程款支出2)单位人员减少;(3)脱贫攻坚工作,相关会议经费、公车运行费,办公耗材费等费用减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)03科目(款)01科目(项)支出852.37 万元,占53.2 %;201科目(类)03科目(款)06科目(项)支出42.43万元,占2.65 %;201科目(类)03科目(款)03科目(项)支出78.18万元,占 4.88%;201科目(类)03科目(款)99科目(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出66.53万元, 占 4.15%;201科目(类)99科目(款)99科目(项)其他一般公共服务支出40万元,占 2.5%;203科目(类)06科目(款)03科目(项)人民防空7.92万元,占 0.49%;201科目(类)31科目(款)99科目(项)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出260万元, 占 16.23%;203科目(类)99科目(款)01科目(项)其他其他国防支出8.8万元, 占 0.5%;208科目(类)05科目(款)05科目(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出65.76万元,占4.1%;208科目(类)27科目(款)02科目(项)财政对工伤保险基金的补助0.77万元,占 0.04%;210科目(类)11科目(款)01科目(项)行政单位医疗11.7万元,占0.7%。210科目(类)11科目(款)02科目(项)行政单位医疗7.4万元,占0.46%;221科目(类)02科目(款)01科目(项)住房公积金46.67万元,占2.91%;229科目(类)99科目(款)01科目(项)其他支出113.5万元,占7.08%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1625万元,支出决算为1602 万元,完成当年预算的98.58 %。决算数小于预算数的主要原因是:因为资金紧张,外事侨务经费、国防经费 、应急经费尚未支付。其中:

1)201科目(类)03科目(款)01科目(项)支出852.37 万元,当年预算为852.37 万元,完成当年预算的100 %。

2)201科目(类)03科目(款)06科目(项)支出当年预算数为42.4万元,支出决算为42.4万元,完成当年预算的100%元;

3)201科目(类)03科目(款)03科目(项))支出当年预算数为78.18万元,支出决算为78.18万元,完成当年预算的100%元

4)201科目(类)03科目(款)99科目(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出当年预算数为66.53万元,支出决算为66.53万,完成当年预算的100%元;

5)201科目(类)99科目(款)99科目(项)其他一般公共服务支出当年预算数为40万元,支出决算为40万元,完成当年预算的100%元;

6)203科目(类)06科目(款)03科目(项)人民防空当年预算数为7.92万元,支出决算为7.92万元,完成当年预算的100%;

7)208科目(类)05科目(款)05科目(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算数为65.76,支出决算为65.76,完成当年预算数的100%;

8)208科目(类)27科目(款)02科目(项)财政对工伤保险基金的补助行政单位医疗当年预算为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成当年预算的100 %。;

9)210科目(类)11科目(款)01科目(项)行政单位医疗当年预算为19.12万元,支出决算为19.12万元,完成当年预算的100 %;

10)201科目(类)31科目(款)99科目(项)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出当年预算数为260万元,支出决算为260万元,完成当年预算数的100%;

11)221科目(类)02科目(款)01科目(项)住房公积金当年预算数为46.67万元,支出决算为46.67万元,完成当年预算数的100%;

12)229科目(类)99科目(款)01科目(项)其他支出当年预算数为113.54万元,支出决算为137万元,完成当年预算数的82.87%;

(六)贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出984.7万元,其中:人员经费653.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费331.01万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算52.43万元,比上年减少200.8万元,降低79.3%,本年三公经费大幅减少的原因是1)脱贫攻坚等工作,相对应的公车运行维护费,会议费等经费减少;(2)减少车辆购置费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加 0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出21.96万元,占41.88%,比上年下降178.33万元,下降89.04%,下降原因是1)脱贫攻坚等工作,相对应的公车运行维护费,会议费等经费减少;(2)车辆购置费用减少;公务接待费支出30.47万元,占58.12%,比上年下降22.47万元,下降42.44%,下降的原因是脱贫攻坚工作,放马坪音乐节经费减少,本年度内会议费、接待费有所减少,具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州优博在线注册办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费21.96万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费21.96万元,主要用于公务用车运行维护费。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费30.47万元。具体是:

国内公务接待支出30.47万元,主要是公务用餐、住宿、会议费等。贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年国内公务接待195批次,6,170人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州优博在线注册办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州优博在线注册办公室机关运行经费支出331.01万元,比2017年下降1115.81万元,下降77.12%,主要原因是上年1)开展脱贫攻坚工作,相对应的办公耗材、公车运行经费、会议费等经费增加;(2)上年由于市委办公楼抢险加固工程,一部分工程项目款从我单位账上拨付,也增加了我单位上年经费收支;(3)新政务大厅装修及设备更新,增加了上年经费支出。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州优博在线注册办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州优博在线注册办公室共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:办公室机动车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金483万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:国防支出项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无

项目支出绩效自评表

(      年度)

项目名称

 国防支出

  主管部门

 市人民政府办

实施单位

 防空办

资金来源

资金总额(万元)

7.9万元

财政资金

7.9万元

其中:本级安排

0

其他资金

0

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

100%

100%

100%

自评价分数

 100分

认真贯彻落实中央及省州市各级财政资金使用的要求,本着不浪费、不铺张的原则使用预算资金高度重视绩效管理工作,按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路,切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201科目(类)03科目(款)01科目(项):指行政运行经费,即行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)201(类)03(款)99(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。我单位主要是指保安和临时人员工资以及预算外追加的经费等支出。

(十九)201(类)03(款)03(项):指机关事务经费,即行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中西心、医务室等附属事业单位的支出。在我单位,主要是机关事务管理局的运行经费。

(二十)201科目(类)03科目(款)06科目(项):指各级政府政务公开审批方面的支出,在本单位,主要是政务服务中心经费支出。

(二十一)203科目(类)06科目(款)03科目(项):指人民防空工程建设、宣传等方面的支出,在本单位主要是人民防办公室经费支出。

(二十二)208科目(类)05科目(款)05科目(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。在本单位主要是职工养老保险缴费支出。

(二十三)208科目(类)27科目(款)02科目(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。本单位主要是职工工伤保险缴纳支出。

(二十四)210科目(类)11科目(款)01科目(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。本单位主要是单位职工医疗保险缴费支出。

(二十五)201科目(类)31科目(款)99科目(项):指党委办公厅(室)及相关机构的支出。本单位指市委办公楼抢险加固代拨代付的工程项目款。

附件:贵州省黔西南州优博在线注册办公室.XLS


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